1001-265-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1001-47-COT25

Total: $2.062.032
Neto: $1.732.798
Impuestos: $329.232

Descripción

Orden de Compra codigo: 1001-265-AG25 dirigida a DRONEX.TV SpA La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar Servicio

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ANDRES76.550.079-6
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
14-11-2025
Envío a proveedor
14-11-2025
Aceptación
17-11-2025