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1001-235-SE20Recepción conforme

MANTENCION Y REPARACION

Total
$1.643.260
Neto
$1.380.891
Impuestos
$262.369
Descripción

Contrato según Res. DV. R. A. N°081 de fecha 14.01.2019 ID 1001-17-LQ18 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1144 REG_09

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen
1001-17-LQ18
Proceso
  1. Creación
    04-06-2020
  2. Envío a proveedor
    09-06-2020
  3. Aceptación
    09-06-2020