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1001-229-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-4-LP20

Total
$65.450.476
Neto
$55.000.400
Impuestos
$10.450.076
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIAL BASE GRANULAR QUEULE PIREN DESDE 1001-4-LP20 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIAL

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aridos y Constructora San Vicente76.012.991-7
Licitación de origen
1001-4-LP20
Proceso
  1. Creación
    03-06-2020
  2. Envío a proveedor
    23-06-2020
  3. Aceptación
    26-06-2020