1001-217-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-25-LE25

Total: $10.554.110
Neto: $8.869.000
Impuestos: $1.685.110

Descripción

NEUMATICOS VEHICULOS LIVIANOS Y CAMIONES DESDE 1001-25-LE25 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQUINARIAS Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CRUZ Y CIA LTDA85.184.600-k
Licitación de origen: 1001-25-LE25

Proceso

Creación
30-09-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-09-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
01-10-2025, 12:00 a. m.