1001-213-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-22-LE25

Total
$10.059.498
Neto
$8.453.360
Impuestos
$1.606.138
Descripción

LIQUIDO Y ARTICULOS DESENGRASANTE DESDE 1001-22-LE25 Entrega: puesta en piso, Pitrufquén Ruta 5 Sur KM. 701. La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes
Proceso
  1. Creación
    16-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-09-2025, 12:00 a. m.