1001-100-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-6-LE25

Total: $27.000.000
Neto: $22.689.076
Impuestos: $4.310.924

Descripción

SERVICIO REPARACION SALA DE ENSAYE DEL LABORATORIO DESDE 1001-6-LE25 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CONSTRUCCIONES JG SPA77.924.312-5
Licitación de origen: 1001-6-LE25

Proceso

Creación
24-04-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-04-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
28-04-2025, 12:00 a. m.