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1000-219-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-37-LE09

Total: $26.894.000
Neto: $22.600.000
Impuestos: $4.294.000

Descripción

Suministro de material granular DESDE 1000-37-LE09 Facturar a nombre de: MOP Dirección de Vialidad rut 61.202.000-0 Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles giro: Servicios

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: RIOS SAN MARTIN LTDA77.234.300-0
Licitación de origen: 1000-37-LE09

Proceso

Creación
24-09-2009
Envío a proveedor
24-09-2009
Aceptación
24-09-2009