SERVICIO DE ARRIENDO PLATAFORMA MOODLE HGGB

A. A.- BASES ADMINISTRATIVAS 1. PRODUCTOS/SERVICIOS REQUERIDOS: 1 Capacitación a empleados Cod: 86111604 SERVICIO ARRIENDO PLATAFORMA MOODLE HGGB 18 meses 2. CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN Nombre de la licitación "SERVICIO DE ARRIENDO PLATAFORMA MOODLE HGGB” Descripción HGGB requiere la "SERVICIO DE ARRIENDO PLATAFORMA MOODLE HGGB”. Solicitud de Compra realizada por la Unidad de Capacitación, en requerimiento S-COM-23646 de fecha 26/03/2026. Tipo de licitación Pública-Licitación igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE) Vigencia Inmediata, desde el envío de la orden de compra en Mercadopublico.cl Tipo de convocatoria ABIERTO Moneda Peso Chileno Etapas del proceso de apertura Una Etapa Contrato No requerirá suscripción de contrato. Toma de razón por Contraloría NO requiere Toma de Razón por Contraloría Publicidad de ofertas técnicas Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas. ORGANISMO DEMANDANTE Razón social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CONCEPCIÓN Unidad de compra Hospital HGGB Abastecimiento General R.U.T. 61.602.189-3 Dirección San Martín 1436 Abastecimiento General Comuna Concepción Región en que se genera la licitación Región del Biobío CALENDARIO DE LICITACIÓN Fecha inicio de preguntas A partir de la fecha de publicación Fecha final de preguntas 4 días corridos, a partir de la fecha de publicación Fecha de publicación de respuestas 5 días corridos o día hábil siguiente, a partir de la fecha de publicación. Fecha de cierre de recepción de la oferta 10 días corridos o día hábil siguiente, a partir de la fecha de publicación. Fecha de acto de apertura técnica y económica 10 días corridos o día hábil siguiente, a partir de la fecha de publicación. Tiempo estimado de Evaluación de Ofertas 20 días corridos, a partir de la fecha de apertura Fecha de Adjudicación 60 días corridos, a partir de la fecha de Cierre de ofertas. El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Por tanto, en estos casos, las fechas que se registren en el calendario de la ficha electrónica se adecuarán a lo señalado, según corresponda. OTRAS FECHAS QUE SE ENTIENDEN PARTE DEL CALENDARIO Fecha suscripción contrato No requiere contrato, se formalizará con orden de compra. ETAPAS Y PLAZOS Convocatoria a Propuesta Se efectuará mediante la publicación de las bases Administrativas y demás documentos en el Sistema de Información y Contratación Pública que opera a través del Portal www.mercadopublico .cl, en el período señalado en el Portal www.mercadopublico .cl (Calendario de la Licitación) hasta la fecha y hora de cierre para el ingreso de las ofertas a este Portal. Entrega de antecedentes para postulación Las Bases y antecedentes se encontrarán disponibles en los días indicados en el calendario de licitación, en el Portal www.mercadopublico.cl . Recepción de consultas Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al portal www.mercadopublico .cl dentro del plazo establecido para ello en el Portal (Calendario de Licitación). Respuesta a Consultas La respuesta a las consultas y/o aclaraciones, serán publicadas en el portal www.mercadopublico .cl en el plazo que se señala en el Calendario de Licitación y se entenderán, forman parte integrante de las Bases Administrativas. Será de responsabilidad de los oferentes el conocimiento de éstas y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto. Ingreso de ofertas en el Portal www.mercadopublico .cl Las ofertas deben ser publicadas en el portal electrónico www.mercadopublico .cl dentro del plazo y hora estipulado en el Calendario de la Licitación. Recepción Física de las Propuestas Los antecedentes físicos obligatorios y opcionales que se soliciten en la propuesta, se recepcionarán en la Oficina de Partes del HGGB, ubicada en calle San Martin 1436, CONCEPCION hasta el día y hora señalados en el Calendario de Licitación como fecha de Cierre del Ingreso de Ofertas en el Portal. Apertura de las Propuestas La apertura de las propuestas se realizará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico .cl, el día y hora señalados en el Calendario de Licitación. Fecha de adjudicación Corresponde a la fecha en la que estará resuelta la adjudicación por parte de la comisión de evaluación de la Propuesta, de acuerdo al Calendario de Licitación. La cual podrá ser prorrogable con motivo justificado, situación que se indicará expresamente en el Portal www.mercadopublico.cl De Los Plazos De La Presente Licitación Todos los plazos de las presentes Bases Administrativas se entenderán en días corridos, salvo que expresamente se indique que son días hábiles. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA 7.1. Documentos administrativos, formales, obligatorios y excluyentes (*) Documentos Administrativos El oferente, deberá incluir en su oferta la información requerida en anexos adjuntos en esta propuesta: - Formulario Nº1 Declaración jurada sin conflicto de intereses. - Formulario Nº2 Declaración jurada con conflicto de intereses con algún organismo. - Formulario Nº3 Declaración jurada de socios. - Formulario Nº4ª Declaración jurada sin deudas vigentes con trabajadores. - Formulario Nº4B Declaración jurada con deudas vigentes con trabajadores - Formulario Nº5 Declaración jurada causales inhabilidad. - Formulario Nº6 Declaración jurada Responsabilidad Penal Persona Jurídica. - Formulario Nº7 Presentación de Oferta Económica (Obligatorio y Excluyente: contiene Información relevante para cálculo de puntaje en evaluación de las ofertas). - Formulario Nº8 Identificación del Oferente - Formulario Nº9 Aceptación de Condiciones - Formulario N°11 Clausula de proveedores de bienes y servicios - Formulario N°12 Declaración jurada difusión pacto de integridad (sólo si informa en formulario N°7 que cuenta con difusión del pacto de integridad, información relevante para cálculo de puntaje en evaluación de las ofertas). ● Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de ingreso de oferta a través del Sistema de Información. En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente 7.2. Documentos Técnicos El oferente deberá incluir en su oferta la información técnica, la cual es obligatoria y excluyente : a) La oferta técnica deberá ser presentada por los oferentes a través del Portal del Sistema de Información de Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo indicado en el numeral 4. b) Todo el proceso de Licitación será en idioma español, sin perjuicio de los términos técnicos que, en su concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto. c) El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en las “especificaciones técnicas” (fichas técnicas, catálogos y certificados según corresponda). d) Deben incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en Idioma Español. Si adjuntan catálogo señalar en que N° de página se encuentra el insumo (fichas técnicas en idioma que no sea español, no serán consideradas dentro de la evaluación). 7.3. Documentos Económicos a) La oferta económica debe indicar el precio total neto, en pesos chilenos, por los productos que se oferte, entregado en las dependencias del HGGB. Además, se debe explicitar los impuestos (IVA, Honorarios, o si es exento) a que está sujeto el precio total neto ofrecido. b) La oferta económica deberá ser presentada por los oferentes a través del Portal, según lo indicado en Calendario de la Licitación. Los oferentes deberán ingresar al Portal el valor total (por la duración del contrato) de su oferta económica expresada en pesos, sin reajustes, ni intereses, ni Impuestos y debe corresponder al costo de arriendo del sistema y gestión, incluyendo cualquier otra actividad solicitada en las presentes bases. c) En el precio total propuesto por el oferente en el formulario respectivo, deberán estar considerados todos los costos, gastos e impuestos inherentes a la compra de lo licitado, incluyendo las garantías ofrecidas. Por consiguiente, no se podrán efectuar otros cobros adicionales para el desarrollo de los mismos. La Oferta Económica del Proponente debe ajustarse al formato indicado en el Formulario Nº7. d) Los proveedores deberán ingresar su oferta económica de forma coherente y ajustándose a lo descrito en Formulario N°7, por tanto, las propuestas que sean ingresadas por $1.- quedaran automáticamente excluidas, declarándose inadmisibles, ante la imposibilidad de ser evaluadas y adjudicadas, considerando que precios del portal mercado público una vez ingresados no pueden ser modificados. e) Aquellos proponentes que no publiquen sus ofertas en el Portal y no entreguen el formulario respectivo quedarán automáticamente excluidos, declarándose inadmisibles sus ofertas y no podrán seguir participando en la presente licitación. f) En caso que exista contradicción entre el valor de la oferta publicada en el Portal y el del señalado en el respectivo formulario, primará para todos los efectos el valor indicado en el Portal. Lo anteriormente expuesto, es sin perjuicio de la facultad del Hospital regulada en el punto 26 de las presentes bases, respecto a la posibilidad de solicitar que se salven errores producidos al ofertar. REQUISITOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO 8.1. PERSONA NATURAL 8.1.1. Requisitos para ofertar: ● No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. (Acreditar en formulario N°2). ● Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información. ● Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile ( www.chileproveedores .cl) 8.1.2. Requisitos para ser contratado: ● No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, de la ley 19.886, en el cual se establece que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”. ● No estar afecto a lo regulado en el artículo 35 quáter de la Ley 19.886, lo cual deberá ser acreditado a través de los formularios N°1ª, N°2, N°3 y N°6, de las presentes bases administrativas. ● Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile ( www.chileproveedores .cl), entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. ● Debe acompañar fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad. ● Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato. 8.2. PERSONA JURÍDICA 8.2.1. Requisitos para ofertar: ● No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. ● (Acreditar en formulario N°2). ● Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información. ● Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile ( www.chileproveedores.cl ) 8.2.2. Requisitos para ser contratado: ● El adjudicado debe acreditar a través de los Formularios N°1ª, N°2, N°3 y N°6, no haber incurrido en las causales de inhabilidades establecidas en artículo 35 quáter, así como no Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393). ● No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, de la ley 19.886, en el cual se establece que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”. ● Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile ( www.chileproveedores.cl ), entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886 Documentos persona jurídica ● Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa. ● Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto a lo dispuesto en el art. 35 quáter de la ley 19.886 (formulario N°1ª) ● Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393 (Formulario N°6) ● Copia Legalizada de escritura de Constitución y Estatuto y sus modificaciones. ● Certificado de Vigencia de Persona Jurídica no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta. ● Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta. ● Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato En el caso de aquellas personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la Ley N°20.659, deberán presentar los documentos solicitados en los puntos d), e) y f) emitidos por registro electrónico generado para estos efectos, por el Ministerio de Economía, fomento y turismo. 8.3. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Requisitos UTP al momento de ofertar: ● Requisitos UTP al momento de ofertar: ● Estar integrada por una o más empresas de menor tamaño. ● Completar Formulario N°10 ● No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta. (Acreditar en formulario N°2) . ● Demás antecedentes exigidos en los puntos 8.1.1 y 8.2.1, ya sea que se trate de persona natural o jurídica. ● Todos los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile ( www.chileproveedores.cl ) ● Requisitos para ser contratado: ● El adjudicado debe acreditar a través de los Formularios N°1ª, N°2, N°3 y N°6, no haber incurrido en la causal de inhabilidades establecidas en artículo 35 quáter, así como no Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393). ● No estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, de la ley 19.886, en el cual se establece que “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”. ● Todos los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile ( www.chileproveedores.cl ), entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en el art. 154 del Decreto 661 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886. Cuando se trate de UTP, las causales de inhabilidad afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado. En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad, la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso de compra. La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible. Todo ello, según lo dispuesto en el artículo 182 y 183 del reglamento de compras públicas y sus demás antecedentes. ● La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga, según lo dispuesto en el artículo 180 de reglamento de compras públicas. ● La UTP Deberá materializarse por escritura pública, en donde los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. Todo ello, según lo dispuesto en el artículo 180 del reglamento de compras públicas y sus demás antecedentes. ● Demás antecedentes exigidos en los puntos 8.1.2. y 8.2.2, ya sea que se trate de persona natural o jurídica. Documentos para contratar: ● Fotocopia Legalizada del acuerdo ya sea un instrumento privado o una escritura pública, según corresponda en donde conste la Unión Temporal de Proveedores. ● Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393 (Formulario N°6). ● Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones, en caso que corresponda. ● Declaración jurada de cada uno de los integrantes de la UTP, acreditando que no se encuentra afecto a las disposiciones del art.35 quáter de la ley 19.886 (formulario N°1ª). ● Certificado de Vigencia de persona Jurídica, en caso que corresponda, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones. ● Certificado de Vigencia de Poder, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones ● Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 6 inciso final de la ley 21.053. Criterios de evaluación Criterio Fórmula De Cálculo Ponderación 1) Precio Este Ítem será evaluado mediante el Precio Mínimo Ofertado donde los puntajes serán asignados con la siguiente fórmula: Nota: Los precios tomados en cuenta serán con IVA incluido, indicados en FORMULARIO TÉCNICO N°1 50 puntos 2) Oferta Técnica El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos obligatorios y excluyentes y cumplimiento de entrega de Compromiso De Confidencialidad Personal Externo – Empresas Proveedoras Hospital Guillermo Grant Benavente Cumplimiento de los Requisitos Puntaje Cumple con presentación de oferta técnica 10 No Cumple con presentación de oferta técnica 0 10 puntos 3) Tiempo de Implementación de Plataforma A Menor Tiempo de Implementación, Mejor Puntaje. Se asignará un puntaje mayor al oferente con menos tiempo de implementación de plataforma informado en oferta técnica Experiencia del proponente Puntaje 15 Días de implementación 5 25 Días de implementación 3 30 Días de implementación 1 Restantes ofertas 0 5 puntos 4) Tiempos de Respuesta ante emergencias A Menor Tiempo De Respuesta Ante Emergencias, Mejor Puntaje. Se asignará un puntaje mayor al oferente con menos tiempo de implementación de plataforma informado en oferta técnica Experiencia del proponente Puntaje 06 horas de respuesta 5 12 horas de respuesta 3 24 horas de respuesta 1 Restantes ofertas 0 5 puntos 5) Experiencia del Oferente A Mayor Experiencia, Mejor Puntaje. Se asignará un puntaje mayor al oferente con más Licitación, y/o Orden de Compra y/o Contrato del Servicio relacionadas al servicio integral de plataformas de capacitación y/o desarrollo de cursos de capacitación en plataformas. Solo se considerarán las Órdenes de Compra acreditadas, Contratos con entidades gubernamentales que den cuenta de servicio de iguales o similares características al que se licita y certificado de conformidad de los clientes informados en el formulario II, emitidas en el periodo 2023-2024-2025, que indiquen claramente el contenido de ella, de lo contrario no serán consideradas para la evaluación, indicadas en FORMULARIO TÉCNICO N°2. Experiencia del proponente Puntaje Mayor cantidad de Licitación, y/o Orden de Compra / Contrato del Servicio 10 Segunda mayor cantidad Licitación, y/o Orden de Compra / Contrato del Servicio 7 Tercera mayor cantidad Licitación, y/o Orden de Compra / Contrato del Servicio 3 Restantes ofertas 0 Obs: En caso de que dos o más oferentes tengan la misma cantidad de OC serán evaluados con el mismo puntaje, considerándose las ofertas como un único lugar dentro del ranking. 10 puntos 6) Experiencia del Profesional a Cargo A Mayor Experiencia Demostrada, Mayor Puntaje. - El Oferente debe contar, a lo menos, un profesional, a cargo del servicio, con estudios en Informática, acreditando su título, el cual deberá ser adjunto de carácter obligatorio. - Profesional debe contar con experiencia en Moodle, la que debe ser acreditada a través de: (Boletas de honorarios y/o contrato que demuestre su experiencia en dicha plataforma). Para considerar el documento experiencia en el puntaje de este ponderador este documento debe ser de contratos emitidos en los años 2023-2024-2025., adjuntando documentación solicitada en FORMULARIO TÉCNICO N°3, emitido por el mandante de una institución de salud Pública o Privada. Para verificar la información informada deberá indicar el ID de la licitación en caso de tratarse de experiencia proveniente de una institución pública, o adjuntar facturas o boletas de honorarios mensuales emitidas durante todo el periodo indicado en el certificado de satisfacción. No se aceptará otra documentación para acreditar la experiencia. Si el oferente presenta dos o más documentos de acreditación de un mismo contrato, se considerará como un solo contrato. Procedimiento: En primera instancia se indicará todo el tiempo acreditado por cada profesional con años y meses. A la vista de los certificados de satisfacción adjuntos en su oferta y que la Comisión Evaluadora, determine su pertinencia y periodo certificado según los documentos que acompaña para acreditar dicha experiencia. En los casos que no se pueda determinar un periodo de tiempo, quedarán los documentos ingresados, con la debida observación. Una vez que se evalúa a él o todos los profesionales del equipo se sumarán los totales de cada uno de ellos y se dividirá por la cantidad de personas que componen el equipo y se obtendrá el puntaje total de la dotación. Experiencia en N° de años Puntaje Mayor a 2 años 10 De 1 año y un día a 2 años 6 Menor o igual a 1 año 1 En caso de que el oferente no presente los documentos que acrediten experiencia en plataformas Moodle se evaluará con puntaje 1. 10 puntos 7) Comportamiento contractual anterior Se considerarán las sanciones aplicadas y publicadas (amonestaciones, multas, términos anticipados y otros) en Mercado Público, dentro de los últimos 2 años contados desde la fecha en que las presentes bases administrativas han sido publicadas en el Sistema de Información. Aquellos proveedores que no registren sanciones, automáticamente obtendrán el puntaje máximo. N° Sanciones dentro de los últimos 2 años Puntaje 0 sanciones 5 Entre 1 y 2 sanciones 3 Entre 3 y 5 sanciones 2 Sobre 5 sanciones 1 5 puntos 8) Programas Difusión de Integridad Este criterio se evaluado en base al formulario N°12” Difusión pacto de integridad a trabajadores de la empresa”, el cual deberá ser firmado y difundido al personal. Puntaje será asignado en base a: • Proveedor respalda la difusión del pacto de integridad=2 puntos • Proveedor no respalda la difusión del pacto de integridad = 0 puntos. *Como respaldo de la difusión: el proveedor deberá adjuntar documento firmado y/o correo electrónico masivo que corrobore la toma de conocimiento del personal y adjuntar formulario N°12 firmado. 2 puntos 9) Presentación oportuna de documentos Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre= 3 puntos. • Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud en foro= 1 puntos. • No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. contados desde la solicitud= Oferta inadmisible 3 puntos ● La puntuación final se obtendrá de la sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems. ● La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos será adjudicada. ● Toda la información necesaria para la evaluación de las ofertas, debe ser resumida en el formulario N°7. Cualquier información falsa implicará la eliminación inmediata de la oferta. Montos y Duración del Contrato Estimación en base a Presupuesto Disponible Fuente de financiamiento Presupuesto HGGB Contrato con Renovación NO Monto total estimado Monto Total Disponible: $30.000.000.- Observaciones Monto disponible IVA incluido. El HGGB podrá adjudicar, si así lo estima, un 30% más del precio referencial, no excediendo las 1.000 UTM Tiempo del Contrato Será de 18 meses, desde la Resolución de Adjudicación publicada en Portal Mercado Público. Plazos de pago El pago será dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura. Desde la recepción conforme de la Bodega de Servicios, de Abastecimiento General. Opciones de pago Transferencia Electrónica Responsable de pago Loreto Rodríguez Neira e-mail de responsable de pago lrodriguezn@ssconcepcion.cl Responsable de contrato Krishna Araneda Jorquera e-mail del responsable de contrato abastgeneral@ssconcepcion.cl Teléfono responsable de contrato 56-41-2723062 De la subcontratación Se Prohíbe la subcontratación 11. Generalidades Las presentes Bases Administrativas y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la contratación. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación y Orden de Compra, que serán Publicadas en el Portal Mercado Público. El precio ofertado se entenderá en moneda nacional. 12. De la Obligación de Confidencialidad El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en las presentes bases. 13. Cláusula de Re adjudicación Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chile proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación. 1 4. Resolución de Empates En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto: Precio Oferta Técnica Experiencia del Oferente Experiencia del Profesional a Cargo Tiempo de Implementación de Plataforma Tiempo de respuesta ante emergencias Comportamiento contractual anterior Cumplimiento de documentación y requisitos formales Difusión pacto de integridad a trabajadores de la empresa. Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en el Portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo indicado en el “comprobante de ingreso de oferta”. 15. Pacto de integridad El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 16. Modalidad de Pago El pago se efectuará contra factura a los 30 días corridos, previa recepción conforme de Bodega de Servicios, Abastecimiento General. La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del estado, que prestaron servicios o proveyeron bienes. Dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES. Respecto del pago el o los proveedores podrán conocer el detalle de las facturas canceladas mes a mes a través de la página de la Tesorería General de la República, de la siguiente forma: página Web WWW.TGR.CL > instituciones y proveedores > proveedores > Pago a Proveedores del Estado > INGRESAR A MIS PAGOS La factura deberá ser emitida a nombre del Hospital Guillermo Grant Benavente, RUT 61.602.189-3, Dirección San Martin Nº1436, Concepción. INDICANDO ADEMAS EL NUMERO DE ID DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA. CORRIENTE, ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LA NOTIFICACIÓN. El plazo para facturar una guía despacho es hasta el décimo día del mes siguiente de efectuado el servicio, siempre que se señale como periodo tributario el que corresponda a la realización de dicha operación, según lo dispuesta en el artículo 55 de Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. En cada estado de pago se deberá adjuntar las respectivas facturas previamente visadas por la Administradora del Contrato. Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital. Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página Web hospital regional, acceso proveedores. En razón de ello se sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación para poder ser rescatados por nuestro sistema. Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados. Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente: Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII. En virtud del dictamen de Contraloría General de la República N° 7561N18 de fecha 19 de marzo de 2018 …“se debe tener en cuenta que el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, previene que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos: Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción”. Por lo tanto, en base a lo anteriormente señalado, se entenderá fuera de plazo la recepción señalada y se entenderá la factura aceptada, si no hubiere sido rechazada conforme a la normativa anteriormente señalada. 17. Definiciones • Director: Sr. Claudio Baeza Avello • Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, VIII región. • Mandante: Hospital Guillermo Grant Benavente. • Unidad Técnica: Unidad de Abastecimiento General. 18. Unidad técnica Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en San Martin Nº1436, Concepción. Unidad Abastecimiento General y Unidad de Capacitación. 19. Documentos de la Licitación Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes: - Las presentes Bases Administrativas. - Las consultas y respuestas. - Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven. - Los Formularios. - La oferta adjudicada. - La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa. - Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente y que haya sido oportunamente publicado a través del sistema de información. El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación, El Hospital Regional podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital Regional a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallan. 18. De Los Proponentes Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El oferente y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile al momento de contratar. 19. Ingreso de las Ofertas en el Portal Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases. Y en el caso de los procesos de compra fuera del Sistema de Información, deberán regirse según consta en el Artículo 115 del Decreto 661, que indica las Entidades podrán excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecución contractual fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado establecido en el artículo 19 de la Ley de Compras, en las siguientes circunstancias: Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos en conformidad a este reglamento, lo cual deberá ser justificado por la Entidad licitante en la misma resolución que aprueba el llamado a licitación. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible efectuar, por un período mayor a veinticuatro horas continuas, los procesos de compras a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las Entidades o los oferentes por las vías que informe dicho Servicio. En el caso de los oferentes, el certificado deberá ser solicitado dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de dos días hábiles contado desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información. Todos los documentos aprobados o enviados fuera del Sistema de Información deberán ser publicados en dicho sistema una vez solucionada la indisponibilidad. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal como de naturaleza secreta, reservada o confidencial. Tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, efectuadas a proveedores extranjeros en que, por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del Sistema de Información. En este caso se requerirá la dictación de un acto administrativo fundado. En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la Entidad licitante de manera física, de acuerdo con lo que establezcan en cada caso las Bases. Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, las Entidades deberán publicar en el Sistema de Información todos los antecedentes de los procedimientos de contratación y de ejecución contractual que lleven a cabo. La fundamentación de la realización de procedimientos de contratación o ejecución contractual fuera del Sistema de Información deberá constar en una resolución fundada, sea la misma que autoriza la suscripción del contrato u otra previa. 20. Modificación de los Documentos de la Licitación El Hospital podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por Resolución Fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. El Hospital Regional deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación en 10 días corridos desde la resolución que apruebe la modificación respectiva, lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl . Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital Regional a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl . 21. Validez de la Oferta Las ofertas tendrán una validez mínima de 180 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida. 22. De la Comisión de Evaluación y Adjudicación La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen: I. Jefe Unidad Abastecimiento General II. Jefe Departamento Desarrollo de las Personas. III. Jefe Unidad Capacitación y Desarrollo Permanente IV. Integrante Comité Bipartito de Capacitación V. Integrante Comité Local de Capacitación VI. Profesional Unidad Tecnología de la Información y Comunicación Publicadas las presentes Bases Administrativas en el portal Mercado público, el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, publicará una Resolución Exenta que individualizará a los integrantes de la comisión de Evaluación. En caso de ausencia de uno de los integrantes será reemplazado por quien lo subrogue. Sin perjuicio de lo anterior, ante la imposibilidad de proceder a la evaluación de las ofertas en pleno la comisión individualizada precedentemente podrá sesionar, con la comparecencia de al menos 3 de sus miembros, de acuerdo a lo señalado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley 19.886, contenido en el D.S. 661/2024, del Ministerio de Hacienda. Además, los integrantes de la comisión evaluadora deberán suscribir una declaración jurada en donde manifiesten expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre el proceso de contratación, según lo dispuesto en el artículo 35 nonies de la ley N°19.886. Serán los Profesionales miembros de la comisión de evaluación, quienes serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios solicitados en las Especificaciones Técnicas de la presente Licitación para cada uno de los oferentes en cuestión. Finalizado este proceso de revisión, deberán firmar un acta en donde se detallará el cumplimiento o no de los requisitos obligatorios para cada oferente. Con este documento se podrá continuar con el proceso de evaluación por parte de la comisión de evaluación y adjudicación. Funciones de la comisión: a) Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público. b) Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”. c) Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones. d) De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. e) Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital. f) En el caso de presentarse la situación regulada en el 61 del Reglamento 661 de la Ley de Compras, podrá incorporar en el acta la exigencia de que el oferente respectivo mejore la garantía, solicitando al proveedor o contratista el aumento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantía deberá corresponder al cinco por ciento neto del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación económica. g) Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará. h) En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar asesoría al departamento Jurídico del Hospital, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N°14. i) Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo. 23. Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos / ART 56 DEC 661 Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Durante la etapa de evaluación la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes: Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas. Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Regional, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital Regional no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la Oferta Inadmisible. 24. De la Adjudicación Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación Simple , aceptando la o las oferta que obtengan el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal. El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos: a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal. b) Si el adjudicatario no acompaña la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, o no presenta firma o el contrato dentro de los plazos establecidos en estas Bases. c) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato. d) Si el adjudicatario infringiere la Ley N°19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley. En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el Hospital podrá readjudicar la licitación, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o a los proveedores que por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva, definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación. El Hospital Guillermo Grant Benavente tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 58 de Decreto N°661 que establece Reglamento de compras). Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por parte del Hospital que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, el HGGB podrá solicitar una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue, lo que quedará consignado en la resolución de Adjudicación, lo anterior de conformidad con el art. 61 del Reglamento. El HGGB se reserva el derecho de: Declarar desierta la propuesta si de la evaluación se determina que la o las ofertas no dan cumplimiento estricto a lo establecido en las bases administrativas y especificaciones técnicas. De adjudicar o disminuir cantidades si de la evaluación y modificaciones presupuestarias que se estiman pertinentes. Adjudicar el total de la oferta que resulte más conveniente, en términos de criterios de evaluación indicados en las Bases Administrativas. La adjudicación de la propuesta corresponderá al subdirector Administrativo del HGGB, o a quien le subrogue. Una vez adjudicado, el HGGB informará a través del portal mercado público el resultado del proceso a los proponentes. El oferente adjudicado recibirá por esta misma vía la respectiva Orden de Compra, la cual deberá ser aceptada por el adjudicado en un plazo no superior a 48 hrs. 25. Mecanismo para la Solución de Consultas respecto de la Adjudicación Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través del sistema de informaciones en la plataforma de mercado público, conforme al artículo 58 del reglamento de la ley de compras Públicas (Decreto 661). 26. Aumentar o Disminuir Partidas El Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, por medio de comunicación escrita al adjudicatario, podrá aumentar o disminuir los puestos de trabajo, hasta en un 30%, del monto total del contrato, en la eventualidad de que el Hospital lo requiera según disponibilidad presupuestaria. 27. Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores. Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 28. Del Factoring y Prohibición de Cesión El HGGB respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes. Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común. 29. Del incumplimiento y sus Sanciones El (los) siguiente(s) incumplimiento(s), obligará(n) al Hospital para aplicar las sanciones que se detallan a continuación: Faltas Leves: a. Retraso en la entrega de reportes o informes parciales, sin afectar el desarrollo de los cursos. b. Errores menores en la configuración de la plataforma Moodle, siempre que no impidan su correcto funcionamiento. c. No responder consultas administrativas dentro del plazo establecido, sin afectar la operatividad de la plataforma o la experiencia de los usuarios. Los eventos señalados anteriormente, darán derecho al Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente a aplicar una multa de 1 UF del Monto Neto de la Orden de compra y por cada día hábil de retraso que exista en cada evento. Faltas Graves: a. Por comportamiento inadecuado, indecoroso o insolente del personal de la empresa hacia superiores o iguales y/o usuarios que ocupen el servicio. b. No atender requerimientos de participaciones por parte de profesional con estudios en informática ante posibles fallas o dudas por parte del requirente. Mantención de un sistema de apoyo permanente a los usuarios que permita abordar sus consultas y problemas (mesa de ayuda), de modo de disminuir la carga administrativa de este tipo de requerimientos en el Departamento de Capacitación del Servicio y enriqueciendo con datos e información periódica a esta misma unidad para la gestión estratégica del aprendizaje a distancia. El sistema de apoyo debe ser por medio escrito (formulario o por correo electrónico) y se debe dar respuesta a los participantes máximo 24 horas hábiles, posterior al requerimiento, durante la vigencia del contrato. c. No permitir la migración de todos los datos una vez finalizada la contratación. d. Demora en la entrega del informe final por parte del proveedor. e. Alteraciones, o actualizaciones de la plataforma sin previo aviso. Por cada evento señalado anteriormente, dará derecho al Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente a aplicar una multa de 2 UF del Monto Neto de la Orden de Compra por cada evento mencionado anteriormente y por cada día hábil de retraso que exista en cada evento. Faltas Gravísimas: a. Falta a la confidencialidad de los datos que se conocen y procesan, mediante la presente contratación. b. Que la implementación de la plataforma Moodle sea distinto a lo ofertado y adjudicado. c. El incumplimiento por parte del oferente en las condiciones ofrecidas como garantía técnica del servicio, en caso de no dar soporte por intermitencias o falla en la visualización de los cursos o no cumplir con el arreglo de este en menos de 2 días hábiles. Por cada evento señalado anteriormente, dará derecho al Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente a aplicar una multa de 3 UF del Monto Neto de la Orden de Compra por cada evento mencionado anteriormente y por cada día hábil de retraso que exista en cada evento. El tope máximo para el cobro de multas, es el 30% del valor Neto del contrato, de acuerdo a articulo 13 ter de la Ley N° 19.886 y artículo 136 del reglamento 661. “La UF aplicable será la correspondiente al último día hábil del mes en que se produce el respectivo incumplimiento.” 30. Procedimiento para Aplicación de Sanciones En todos estos casos, detectada por parte de la entidad o del funcionario responsable, una situación que amerite una posible aplicación de multas, se le informará aquello mediante oficio remitido a correo electrónico del proveedor designado para el efecto a través de la plataforma Mercado Público, módulo gestión de contratos, “gestión de sanciones”, según lo señalado en art. 140 del Decreto N°661 que aprueba reglamento de la Ley 19.886, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Una vez comunicado el inicio del procedimiento sancionatorio, conforme a lo dispuesto en el inc. 2° del art. 9 del Decreto 661 que aprueba reglamento de la Ley 19.886, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles administrativos (lunes a viernes), para aceptar la aplicación de sanción o efectuar sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, modulo gestión de contratos. Vencido el plazo para presentar descargos, la entidad dictará el respectivo acto administrativo pronunciándose respecto de la procedencia de la multa. Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se resolverá mediante acto administrativo fundado, comunicándose aquel a través de plataforma mercado público, módulo gestión de contratos “Sanción Aplicada”. Sin perjuicio de lo expuesto, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que se pronuncia sobre la multa, el adjudicatario podrá interponer los recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. SOBRE COMPENSACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CON MULTAS APLICADAS El Hospital podrá descontar las multas que se originen de los incumplimientos que se estipulen como tal en las bases de licitación o trato directo, según corresponda, de forma administrativa de los documentos por pagar que se tenga con el proveedor respectivo, hasta completar el monto de la multa ratificada por resolución exenta. Si no existieren facturas pendientes o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro de los 15 días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. Si no existe pago ni depósito, estas multas se podrán descontar efectuando cobro al Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, según corresponda. Si una vez efectuada todas las gestiones anteriores aún persiste un monto adeudado, el Hospital podrá efectuar cobro a través de la vía judicial o extrajudicial, si así lo determina. 31. Del Contrato y orden de compra Será formalizado a través del envío de la orden de compra. Cuando la adjudicación sea superior a 1.000 UTM, el contrato se formalizará con la Resolución que aprueba el contrato entre las partes documento que será publicado en el portal Mercado Público y permitirá enviar la orden de compra. En caso contrario que la adjudicación sea Menor a 1.000 UTM, no generara contrato y se formalizara el proceso con el solo envió de la orden de compra, la cual se entenderá notificada al adjudicatario a contar de las 24 horas siguientes a su publicación en el portal Mercado Público, para ambos casos. 32. Vigencia y renovación El convenio tendrá una Vigencia de 18 meses desde la firma del acta de recepción conforme de los servicios por parte de la Unidad de Capacitación y TIC como Unidad Referente Técnica. Plazo de Implementación del servicio iniciará una vez publicada Resolución de adjudicación en portal mercado público. Renovación: No se contempla renovación. 33. Del consumo El consumo se encuentra indicado en la Hoja de Cotización del portal, de los cuales se pueden consumir todos o parte de ellos. Este consumo es estimativo, no obliga al Hospital a adquirirlos en su totalidad, ya que las cantidades se indican solamente para efectos de estimación de precios unitarios y cálculo global de la propuesta. 34. De la recepción El proveedor deberá entregar documentación soportante para el pago de factura de la presente licitación en la Bodega de Servicios de Abastecimiento General, ubicada en san Martin 1436, Concepción. 35. De Las Modificaciones Y Término Anticipado Del Contrato De las modificaciones: Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza de éste por aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes (Art. 129 del Reglamento). Del Término Anticipado del Contrato: Por otro lado, el Servicio, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causales: Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor neto de la orden de compra, alcanzado el tope, se procederá a dar término anticipado de contrato. Las multas son acumulativas, y el contrato podrá darse por terminado anticipadamente si ocurre el cobro de una o más de las multas indicadas en el punto 29 de las presentes Bases, esto es sin perjuicio del derecho del servicio para poner término al contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o le a extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 precedente. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 de este reglamento. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. Las demás establecidas en la Ley, en las presentes Bases de licitación o en el contrato. Dichas Bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO: En el caso de que se genere una o más situaciones de las señaladas en el punto anterior, con excepción de la causal de mutuo acuerdo, el funcionario responsable informará al proveedor a través de oficio indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato. Dicho oficio será remitido al correo electrónico del proveedor designado a través de la plataforma Mercado Público, en el módulo gestión de contratos, “gestión de sanciones”, según lo señalado en art. 140 del Decreto N°661 que aprueba reglamento de la Ley 19.886. Desde aquella notificación, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, sin que estos se hubieran efectuado, la entidad dictará el respectivo acto administrativo dando término al contrato y procederá, si corresponde, al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se resolverá mediante acto administrativo fundado, comunicándose aquel a través de mercado público, módulo gestión de contratos “sanción aplicada”. Sin perjuicio de lo expuesto, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que se pronuncia sobre el término anticipado de contrato, el adjudicatario podrá interponer los recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El Hospital Guillermo Grant Benavente podrá iniciar las acciones legales correspondientes en contra del proveedor, en el evento de que algún eventual perjuicio originado con motivo del término anticipado sea mayor al valor de la mencionada Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. El término anticipado de contrato por la causal de mutuo acuerdo entre las partes, será aprobado mediante el acto administrativo correspondiente, sin necesidad de que su tramitación esté sujeta al procedimiento administrativo previamente desarrollado o a tramitación judicial alguna.