Compra Ágil 439-489-COT26 · primer llamado · Tecnología (productos)
Adquisición Insumos para Impresoras
I. Municipalidad Sagrada Familia, Departamento de Educación · Maule · publicada el 13 de noviembre de 2026
Qué pide
LAS OFERTAS DEBERÁN CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. CADA OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN FORMAL EN PDF O WORD, DETALLANDO PRODUCTOS, PRECIOS Y PLAZO DE ENTREGA. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS EN UNA SOLA ENTREGA. NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS PARCIALES NI FRACCIONADAS. ADEMÁS, DEBERÁ CUMPLIR EL PLAZO OFERTADO Y ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN UN MÁXIMO DE 24 HORAS DESDE SU RECEPCIÓN.
| Producto pedido | Cantidad |
|---|---|
| LINEA 1 DAEM: COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO.SE REQUIERE COTIZACIÓN ÚNICA PARA ESTA LINEA. ENTREGA EN AVENIDA ESPERANZA #207.ONU 44103105 Cartuchos de tinta | 1 |
| LINEA 2 ESCUELA EL DURAZNO: COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO.SE REQUIERE COTIZACIÓN ÚNICA PARA ESTA LINEA. ENTREG A EN ESTABLECIMIENTO.ENTREGA EN AVENIDA ESPERANZA #207.ONU 44103103 Tóner | 1 |
| LINEA 3 JARDIN PASITOS Y RAYAS: COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, SE REQUIERE COTIZACIÓN ÚNICA PARA ESTA LINEA. ENTREGA EN SECTOR SANTA JULIA, VILLA PADRE HURTADO. SAGRADA FAMILIA.ONU 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 1 |
Cuando las líneas dicen «según especificaciones», el pedido real está en los adjuntos de la ficha de Mercado Público.
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